2026年度兴安盟农牧局综合保障中心 预算公开

  一、主要职能职责

  （一）单位职能

  兴安盟农牧局综合保障中心是兴安盟农牧局所属单位，为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障、机关新闻宣传、机关门户网站信息采集等综合保障。

  （二）单位主要职责

  为兴安盟农牧业健康发展提供综合保障服务；农牧系统国有资产保障；机关新闻宣传、档案管理、法律服务；机关门户网站信息采集、分析、发布；综合信息服务平台维护；机关后勤保障、安全保卫、节能减排、综合治理、物业管理。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，兴安盟农牧局综合保障中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年预算编制单位共1家，预算编制人数37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。截至2025年12月底实有在职36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。离退休13人，享受遗属补助0人，聘用人员0人。

  2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧局综合保障中心	公益一类事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  （一）党建工作

  中心将充分发挥党建引领作用，努力实现党建工作和业务工作有机融合、同频共振。一是提升理论指导实践的能力，实现党建与业务互促融合发展。二是强化理论武装，全面提升能力素质。三是规范组织生活，发挥示范引领作用，全面提升党建工作标准化规范化水平。四是加强党风廉政建设，锻造过硬干部队伍。五是继续做好意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作主导权。

  （二）信息保障工作

  一是与各媒体沟通协作，积极在中央级媒体、自治区级媒体刊发、播出更多关于兴安盟农牧业农村牧区重大成就、重要事件等相关信息；加大门户网站、兴安农牧微讯公众号和今日头条的信息采集工作；努力实现向农牧厅、行署等上级部门报送信息的数量、质量双提升。二是做好全局网络通讯设备维护工作，切实保障全局网络信息安全；保障视频会议系统正常运转，强化会议支撑；持续巩固软件正版化工作成果、避免出现使用盗版非授权软件情况；进一步提高政务公开水平，实现应公开尽公开。

  （三）后勤保障工作

  一是全力做好固定资产清查盘点、预计运行“云盘点”等手机盘点APP实现固定资产的动态管理。二是规范办公用房管理，加强综合保障中心服务标准化建设。三是增加内部培训次数，提高整体学习氛围，力求提高综合保障中心整体的工作能力，增强服务意识，提高综合素养，让全局的保障工作更上一个台阶。

  第二部分2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计554.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加35.88万元，增长6.91%。其中：

  （一）收入预算总计554.82万元。包括：

  1．本年收入合计554.82万元。

  （1）一般公共预算拨款收入554.82万元，与上年相比增加35.88万元，增长6.91%。主要原因是2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升、部分职工职称晋级和社会保险基数上调，因此一般公共预算拨款收入较上年增加。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  2．上年结转结余0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （二）支出预算总计554.82万元。包括：

  1．本年支出合计554.82万元。

  （1）社会保障和就业（类）年初预算数为83.84万元，主要用于退休人员退休金发放、职工养老保险等社保缴费。与上年相比增加1.90万元，增加2.32%。主要原因是2025年新增退休人员1名、2025年事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致社会保险基数上调，因此社会保障和就业（类）年初预算数较上年增加。

  （2）卫生健康支出（类）年初预算数40.81万元。主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗支出。与上年相比增2.85万元，增加7.51%，主要原因是2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致医疗基数上调，因此卫生健康支出（类）年初预算数较上年增加。

  （3）农林水支出（类）年初预算数390.80万元，主要用于单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加27.91万元，增加7.69%.主要原因是2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升、部分职工职称晋级，因此农林水支出（类）年初预算数较上年增加。

  （4）住房保障支出（类）年初预算39.37万元。主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加3.21万元，增加8.88%，主要原因是2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致住房公积金基数上调，因此住房保障支出（类）年初预算数较上年增加。

  2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度收入预算总计554.82万元，包括本年收入554.82万元，上年结转结余0.00  万元。其中：

  本年一般公共预算收入554.82万元，占100.00%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度支出预算合计554.82万元，其中：

  基本支出554.82万元，占100.00%；

  项目支出0.00万元，占0.00%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算554.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加35.88万元，增长6.91%。主要原因是2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升、部分职工职称晋级和社会保险基数上调，因此财政拨款收、支总预算数较上年增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算554.82万元，与上年相比增加35.88万元，增长6.91%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业（类）

  社会保障和就业支出类年初预算数为83.84万元，比上 年增加1.90万元。其中：

  1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:年初预算12.15万元，与上年相比减少4.61万元，减少27.51%，变动原因：退休人员的交通补贴不再纳入单位预算编制范围，因此事业单位离退休年初预算数较上年减少。

  2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）:年初预算45.50万元,与上年相比增加4.17万元，增长10.09%，变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致机关事业单位养老保险基数上调，因此机关事业单位养老保险缴费支出年初预算数较上年增加。

  3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）:年初预算22.75万元，与上年相比增加2.08万元，增长10.06%，变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致机关事业单位职业年金基数上调，因此机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数较上年增加。

  4.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:年初预算3.44万元，与上年相比增加0.26万元，增长8.18%，变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致失业和工伤保险基数上调，因此其他社会保障和就业年初预算数较上年增加。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数为40.81万元，比上年增加 2.85万元，其中：

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:年初预算26.53万元，与上年相比增加1.76万元，增长7.11%，变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致事业单位医疗基数上调，因此事业单位医疗年初预算数较上年增加。

  2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:年初预算14.29万元，与上年相比增加1.10万元，增长8.34%，变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致公务员医疗补助基数上调，因此公务员医疗补助缴费支出年初预算数较上年增加。

  （三）农林水支出（类）

  农林水支出类年初预算390.80万元，比上年增加27.91万元。其中：

  农业农村支出（款）事业运行（项）:年初预算390.80万元，与上年相比增加27.91万元，增长7.69%。变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升、部分职工职称晋级，因此事业运行年初预算数较上年增加。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算39.37万元，比上年增加3.21万元，其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为39.37万元，与上年相比增加 3.21万元，增长8.88%，变动原因：2025年新入职3人、事业单位人员工资正常晋升和部分职工职称晋级导致住房公积金基数上调，因此住房公积金年初预算数较上年增加。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算554.82万元，其中：

  （一）人员经费515.16万元。主要包括：基本工资160.25万元、津贴补贴38.05万元、奖金32.42万元、绩效工资91.68万元、机关事业单位基本养老保险45.50万元、职业年金22.75万元、职工基本医疗保险26.53万元、公务员医疗补助14.29万元、其他社会保障3.44万元、住房公积金39.37万元、其他工资福利支出28.74万元、退休费12.15万元。

  （二）公用经费39.66万元。主要包括：办公费3.00万元、印刷费3.00万元、手续费0.05万元、电费1.00万元、邮电费2.16万元、物业管理费1.50万元、差旅费4.00万元、维修（护）费4.00万元、工会经费6.45万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出9.92万元、其他对个人和家庭的补助1.08万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

  1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本单位本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2．公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是与上年预算相同。

  3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出39.66万元，与上年相比增加2.18万元，增长5.82%。主要原因是：2025年新入职3人、妇女卫生费纳入其他对个人和家庭的补助、工会经费以及残疾人保障金增长，因此机构运行经费预算支出较上年增加。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度政府采购支出预算总额6.20万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6.20万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟农牧局综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算554.82万元，占全部项目预算的100%。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：白雪

  联系电话：13478589919

  第五部分2026年单位预算表

  详见附表：单位预算12张表