第一部分单位概况

  一、主要职能职责

  （一）单位职能

  兴安盟农畜产品质量安全中心是兴安盟农牧局所属单位，对全盟农畜产品质量安全相关工作开展行业管理和检查。

  （二）单位职责

  坚持把铸牢中华民族共同体意识作为兴安盟农畜产品质量安全建设服务工作的主线，始终贯穿于农畜产品质量安全建设服务、日常管理、技术支持、业务培训等全过程各方面；承担安全绿色优质特质农畜产品生产全程质量控制、生产示范基地创建技术推广、应用、评估、鉴定等工作，承担质量安全相关标准和技术规范的推广应用工作；承担产品及生产过程追溯，农畜产品品牌和区域公用品牌培育等工作；承担产品质量安全舆情引导、应急处置、科普宣传等工作；承担农畜产品、投入品检验检测和产地监测工作，承担农畜产品检验检测技术培训、能力验证、数据汇总、分析研判等工作，承担农畜产品质量安全线管考核评价的技术支撑工作。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1、根据单位职责分工，兴安盟农畜产品质量安全中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年预算编制单位共1家，预算编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。截至2025年12月底实有在职11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。离退休4人，其他人员0人。

  2、从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农畜产品质量安全中心。

  详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农畜产品质量安全中心	公益一类事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  1、强化源头治理

  结合培育绿色食品、名特优新农产品、创建全国原料标准化生产基地等业务工作，以推进标准化生产工作为抓手，在全盟“三品一标”获证企业中推广绿色防控和统防统治，指导生产者规范投入品使用，加强产地环境保护。

  2、夯实监管基础

  加大宣传与培训力度，加大对基层的技术投入，结合业务工作对基层的工作人员开展业务能力提升培训，切实提高基层工作人员的素质，进一步夯实我盟农畜产品质量安全的监管基础。

  3、落实主体责任

  通过以案促改等工作方法，深入剖析质量安全事件，查找问路根源，堵塞制度漏洞，完善监管体系等方面，从而达到压实我盟农畜产品生产企业主体责任的最终目的。

  4、培育新领域

  作为推动农畜产品质量安全高质量发展的重要组成部分，“三品一标”认证工作始终是盟安全中心重点推进的任务目标，在兴安盟农畜产品生产企业“小、散、弱”的基础上，盟安全中心将更注重农畜产品质量提升和差异化发展。结合我盟地域特色和资源优势，发展具有独特风味和营养价值的特色农产品的品牌打造，满足不同消费者的需求。

  第二部分2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度收入、支出预算总计263.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.46万元，增长12.11%。其中：

  （一）收入预算总计263.51万元。包括：

  1、本年收入合计257.83万元。

  （1）一般公共预算拨款收入257.83万元，与上年相比增加32.28万元，增长14.31%。主要原因：项目经费增加。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  2、上年结转结余5.69万元。与上年相比减少3.81万元，减少40.11%。主要原因：本年度结转项目资金减少。

  （二）支出预算总计263.51万元。包括：

  1、本年支出合计263.51万元。

  （1）社会保障和就业（类）支出36.35万元，主要用于单位退休职工工资、在职职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。与上年相比增加1.89万元，增长5.48%。主要原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险相应增长。

  （2）卫生健康（类）支出17.62万元，主要用于单位职工医疗保险类支出。与上年相比增加1.74万元，增长10.96%。主要原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工医疗保险增长。

  （3）农林水（类）支出192.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出。与上年相比增加22.83万元，增长13.47%。主要原因：一是在职人员工资较上年增加；二是本年新增农畜产品质量安全监管检测项目。

  （4）住房保障（类）支出17.27万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。与上年相比增加2.00万元，增长13.10%。主要原因：在职职工工资较上年增加，导致职工住房公积金增长。

  2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度收入预算总计263.51万元，包括本年收入257.83万元，上年结转结余5.69万元。其中：

  本年一般公共预算收入257.83万元，占97.84%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金5.69万元，占2.16%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度支出预算合计263.51万元，其中：

  基本支出247.83万元，占94.05%；

  项目支出15.69万元，占5.95%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度财政拨款收、支总预算257.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.28万元，增长14.31%。主要原因：一是在职人员工资增加，各种社会保险缴费金额增长；二是本年新增农畜产品质量安全监管检测项目。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算257.83万元，与上年相比增加32.28万元，增长14.31%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出类年初预算数为36.35万元，与上年相比增加1.89万元。其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算3.43万元，与上年相比减少2.25万元，减少39.61%。变动原因：退休人员交通通信补助减少，退休工资减少。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算20.91万元，与上年相比增加2.66万元，增长14.58%。变动原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工养老保险缴费金额增加。

  3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算10.45万元，与上年相比增加1.32万元，增长14.46%。变动原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工职业年金缴费金额增加。

  4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算1.56万元，与上年相比增加0.16万元，增长11.43%。变动原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工其他社会保障和就业缴纳金额增加。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类年初预算数为17.62万元，与上年相比增加1.74万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算11.84万元，与上年相比增加1.15万元，增长10.76%。变动原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工事业单位医疗缴纳金额增加。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算5.79万元，与上年相比增加0.61万元，增长11.78%。变动原因：在职职工工资较上年增加，导致在职职工公务员医疗补助缴纳金额增加。

  （三）农林水支出（类）

  农林水支出类年初预算数为186.58万元，与上年相比增加26.64万元。其中：

  1、农业农村（款）事业运行（项）：年初预算176.58万元，与上年相比增加16.64万元，增长10.40%。变动原因：在职职工工资较上年增加，人员经费增长。

  2、农业农村（款）农产品质量安全（项）：年初预算10.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长100.00%。变动原因：2026年新增农畜产品质量安全监管检测项目。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为17.27万元，与上年相比增加2.00万元。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算17.27万元，与上年相比增加2.00万元，增长13.10%。变动原因：在职职工工资较上年增加，导致职工住房公积金增长。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算247.83万元，其中：

  （一）人员经费230.63万元。主要包括：基本工资77.72万元、津贴补贴15.72万元、奖金13.34万元、绩效工资37.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.91万元、职业年金缴费10.45万元、职工基本医疗保险缴费11.84万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金17.27万元、其他工资福利支出15.44万元、退休费3.43万元。

  （二）公用经费17.20万元。主要包括：办公费2.94万元、手续费0.04万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.60万元、培训费0.06万元、工会经费2.88万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他商品和服务支出4.28万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

  1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算支出3.50万元，其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出3.50万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。

  3、公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额15.69万元。其中，财政本年拨款金额10.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金5.69万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度机构运行经费预算支出17.20万元，与上年相比增加0.67万元，增长4.05%。主要原因：增加工会经费和残疾人保障金支出。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度政府采购支出预算总额3.24万元，其中：拟采购货物支出0.24万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.00万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟农畜产品质量产品全中心2026年度填报绩效目标的预算项目26个，公开项目26个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算263.51万元，占全部项目预算的100.00%。

  第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：佟乌兰

       联系电话：0482-8288830

  第五部分2026年度单位预算表

  详见附表：单位预算12张表