第一部分单位概况

  一、主要职能、职责

  （一）单位职能

  兴安盟动物疫病预防控制中心是兴安盟农牧局对全盟开展动物疫病预防、控制、扑灭动物疫情监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

  （二）单位职责

  1、动物防疫风险评估和生物安全监管；

  2、重大动物疫情防控技术方案制定；

  3、动物疫病信息管理及网络化报送；

  4、动物标识计划、发放和防疫管理；

  5、相关技术指导、培训、宣传。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1、根据单位职责分工，兴安盟动物疫病预防控制中心无内设机构。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年预算编制单位共1家，预算编制人数18人，其中：事业编制18人。截止2025年12月底实有在职17人，其中：事业编制17人。退休人员21人，享受遗属补助 1 人，聘用人员3人。

  2、从预算单位构成看，纳入单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟动物疫病预防控制中心。

  详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟动物疫病预防控制中心	公益一类事业单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  1、是重视布病等人畜共患病防控工作。2026年全盟畜间布病监测牛羊计划30万头只，继续推广布病新型疫苗，与卫健委等部门完善联防联控，健全定期会商工作机制，联合开展调研和应急演练，细化防控措施，自治区重点旗县畜间布病疫情同比降幅≥5%；非重点旗县个体阳性率稳中有降不反弹，群体阳性率降幅≥2%。

  2、是强化动物检疫监管。健全官方兽医管理体系，确保人员培训覆盖率持续保持100%；依托“牧运通”平台，构建畜禽调运监管长效机制，全面推行检疫工作信息化管理，在实现产地检疫无纸化的基础上，进一步落地屠宰检疫无纸化办公模式；同时，严格规范畜禽标识与动物检疫标志的使用管理。

  3、是建立兴安盟兽医免疫智慧化监管平台。为进一步提升全盟兽医免疫工作规范化、精准化、高效化水平，强化动物疫病防控体系建设，保障畜牧业高质量发展和公共卫生安全，我们将以数字化改革为引领，整合全盟兽医免疫相关数据资源，构建集基础信息管理、免疫信息申报与审核、统计分析与预警、追溯管理、监督检查于一体的智慧化监管体系，实现对辖区内畜禽养殖主体、免疫疫苗、免疫流程、免疫效果等全链条、全要素动态监管

  4、是构建动物疫病区域化管理。2026年阿尔山布病非免疫无疫区建设通过国家级验收。2026年继续建成疫病净化场不少于5家。积极构建兴安盟“无疫区、净化场、无疫小区”动物疫病区域化管理新格局。同时，积极推进兽医抗菌药减量行动。

  5、是持续开展动物疫病监测流调工作。按照自治区兽医工作要点安排，结合兴安盟实际情况，制定兴安盟动物疫病监测计划，重点开展非洲猪瘟、布鲁氏菌病、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、包虫病、马鼻疽、马传染性贫血、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫、牛结核病、牛结节性皮肤病、狂犬病、炭疽、山羊传染性胸膜肺炎等重点动物疫病，以及牛海绵状脑病、羊痒病、非洲马瘟等外来动物疫病的监测与流行病学调查，掌握动物疫病分布状况和流行态势，做好风险分析评估。2026年免疫抗体监测继续采取“盟里抽检、旗县互检”的方式，全盟免疫抗体监测数量不少于2万，2025年-2026年两年内，监测覆盖100%旗县、100%乡镇、100%嘎查村。

  6、是强化盟旗两级兽医实验室检测能力。盟级兽医实验室开展实验室CNS认证。依据CNS（中国国家标准）及动物检疫领域相关认可准则，完成实验室质量管理体系建设与技术能力达标，顺利通过CNS认证评审。持续开展旗县兽医实验室检测培训和能力比对，提升检测结果公信力，为区域动物疫病防控和畜牧业健康发展提供技术支撑。

  7、是稳步推进兴安盟发科技项目。稳步开展“牛副结核病诊断技术的研发与应用”项目。聚焦兴安盟牛养殖产业实际需求，针对性开展牛副结核病快速检测、精准诊断相关技术攻关，着力研发适配本地区养殖模式的诊断试剂盒、检测方法等核心技术成果，并推动技术成果在全盟范围内示范应用，提升牛副结核病早诊早控能力。扎实推进“兴安盟科右前旗布鲁氏菌病流行病学及病原学特征分析与集成干预措施示范项目”。系统开展科右前旗布病流行病学调查，全面厘清布病传播链条、流行规律及病原学特征；基于调研分析结果，整合免疫防控、消毒灭源、检疫监管等手段，形成一套科学高效的集成化干预方案，并建立示范推广基地，为全盟布病防控工作提供可复制、可推广的实践样板。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度收入、支出预算总计390.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加44.74万元，增长12.95%。其中：

  （一）收入预算总计390.25万元。包括：

  1、本年收入合计323.91万元。

  （1）一般公共预算拨款收入322.06万元，与上年相比增加13.42万元，增长4.35%。主要原因：人员经费增加。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：不存在此项内容。

  （9）其他收入1.86万元，与上年相比增加1.86万元，增长100.00%。主要原因：新增无疫无抗畜产品研发与应用项目经费。

  2、上年结转结余66.34万元。与上年相比增加29.47万元，增长79.93%。主要原因：上年项目未实施完成，增加结转资金。

  （二）支出预算总计390.25万元。包括：

  1、本年支出合计390.25万元。

  （1）社会保障和就业支出（类）支出55.23万元，主要用于退休人员退休金发放、职工遗属的生活补贴支出以及职工养老保险等社保缴费。与上年相比减少7.91万元，减少12.53%。主要原因：缴纳基数减少。

  （2）卫生健康支出（类）支出24.45万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。与上年相比增加1.77万元，增长7.80%。主要原因：退休人员增加，社保经费增加。

  （3）农林水支出（类）支出288.90万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加46.97万元，增长19.41%。主要原因：结转专项资金增加。

  （4）住房保障支出（类）支出19.81万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加2.04万元，增长11.48%。主要原因：退休人员增加，经费增加。

  （5）科学技术支出（类）支出1.86万元，主要用于科技项目支出。与上年相比增加1.86万元，增长100%。主要原因：无疫无抗畜产品研发与应用科技项目经费增加。

  2、年终结转结余0.00万元，主要原因：不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度收入预算总计390.25万元，包括本年收入323.91万元，上年结转结余66.34万元。其中：

  本年一般公共预算收入322.06万元，占82.52%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入1.86万元，占0.48%；

  上年结转结余的一般公共预算收入66.34万元，占17.00%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度支出预算合计390.25万元，其中：

  基本支出322.06万元，占82.53%；

  项目支出68.19万元，占17.47%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度财政拨款收、支总预算388.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加42.88万元，增长12.41%。主要原因：结转资金增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算388.39万元，与上年相比增加42.88万元，增长12.41%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业（类）

  社会保障和就业类年初预算数为55.23万元，与上年相比减少7.90万元。其中：

  1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.64万元，与上年相比减少11.85万元，减少38.87%。变动原因：退休费减少。

  2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.23万元，与上年相比增加2.52万元，增长12.17%。变动原因：人员变动，社保经费增加。

  3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.61万元，与上年相比增加1.26万元，增长12.17%。变动原因：人员变动，社保经费增加。

  4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.74万元，与上年相比增加0.16万元，增长10.13%。变动原因：人员变动，社保经费增加。

  （二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出年初预算数为24.45万元，与上年相比增加1.77万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.32万元，与上年相比增加1.07万元，增长8.73%。变动原因：人员变动，社保经费增加。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.13万元，与上年相比增加0.69万元，增长6.61%。变动原因：人员变动，社保经费增加。

  （三）农林水支出（类）

  农林水支出年初预算数为288.90万元，与上年相比增加46.97万元。其中：

  1、农业农村（款）事业运行（项）。年初预算222.57万元，与上年相比增加17.51万元，增长8.54%。变动原因：增加公用经费支出。

  2、农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算64.34万元，与上年相比增加35.64万元，增长124.18%。变动原因：上年结转专项资金增加。

  3、农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算2.00万元，与上年相比减少6.17万元，减少75.52%。变动原因：此项目为2025年结转资金。

  （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为19.81万元，与上年相比增加2.04万元。其中：

  住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算19.81万元，与上年相比增加2.04万元，增长11.48%。变动原因：人员变动，社保经费增加。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算322.06万元，其中：

  （一）人员经费296.64万元。主要包括：基本工资81.37万元、津贴补贴19.79万元、奖金17.27万元、绩效工资46.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.23万元、职业年金缴费11.61万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、公务员医疗补助缴费11.13万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金19.81万元、其他工资福利支出28.67万元、退休费18.64万元、生活补助3.37万元。

  （二）公用经费25.42万元。主要包括：办公费3.81万元、电费2.00万元、邮电费1.31万元、物业管理费4.00万元、工会经费3.30万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品服务支出3.52万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

  1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度与上年度无变化。

  3、公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务接待费预算支出，与上年相比无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度预算安排项目5个，项目预算总金额68.19万元。其中，财政本年拨款金额  0.00万元，财政拨款结转结余68.19万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度机构运行经费预算支出25.42万元，与上年相比增加1.21万元，增加5.00%。主要原因：财政拨款办公费预算增加。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度政府采购支出预算总额6.30万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出6.30万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟动物疫病预防控制中心2026年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算323.91万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王涵联系电话：13804797781

第五部分 2026年度单位预算表

  详见附表：单位预算12张表